第1章 采購精細化管理

n1.1 采購崗位職責

n1.1.1 采購總監(jiān)

n1.1.2 采購經理

n1.1.3 采購計劃主管

n1.1.4 采購預算主管

n1.1.5 供應商主管

n1.1.6 采購合同主管

n1.1.7 采購驗收主管

n1.1.8 招標采購主管

n1.1.9 外貿采購主管

n1.1.10 采購審計主管

n1.1.11 進口跟單員

n1.1.12 采購專員

n1.1.13 采購文員

n1.2 采購業(yè)務規(guī)范化體系

n1.2.1 采購計劃預算體系

n1.2.2 供應商管理體系

n1.2.3 采購招標體系

n1.2.4 采購合同體系

n1.2.5 采購驗收體系

n1.2.6 采購結算體系

n1.3 采購精細化管理體系

n1.3.1 風險點

n1.3.2 關鍵點

n1.3.3 流程圖

n1.3.4 制度設計

n1.3.5 圖表工具

n第2章 采購計劃

n2.1 采購計劃的風險點

n2.1.1 風險點1：采購申請不合理

n2.1.2 風險點2：物資需求計劃不合理

n2.1.3 風險點3：采購計劃不合理

n2.1.4 風險點4：不按實際需求采購

n2.2 采購計劃的關鍵點

n2.2.1 關鍵點1：計劃中的數(shù)量

n2.2.2 關鍵點2：計劃提交時間

n2.2.3 關鍵點3：計劃權限設定

n2.3 采購計劃的流程圖

n2.3.1 采購計劃管理流程與控制點

n2.3.2 采購需求確定流程與控制點

n2.3.3 采購計劃編制流程與控制點

n2.3.4 采購計劃變更流程與控制點

n2.3.5 零星采購計劃流程與控制點

n2.4 采購計劃制度規(guī)范

n2.4.1 采購計劃管理制度

n2.4.2 采購計劃編制辦法

n2.4.3 采購訂單計劃制訂規(guī)范

n2.4.4 零星采購管理辦法

n2.4.5 采購申請審批制度

n2.5 采購計劃工具表單

n2.5.1 物資請購單

n2.5.2 年度采購計劃表

n2.5.3 物資采購計劃表

n2.5.4 采購計劃變更表

n2.5.5 臨時采購計劃表

n2.5.6 認證計劃說明書

n2.5.7 年度采購計劃書

n第3章 采購預算

n3.1 采購預算的風險點

n3.1.1 風險點1：預算編制風險

n3.1.2 風險點2：預算審批風險

n3.1.3 風險點3：分解下達風險

n3.1.4 風險點4：預算執(zhí)行風險

n3.1.5 風險點5：預算分析風險

n3.1.6 風險點6：預算調整風險

n3.2 采購預算的關鍵點

n3.2.1 關鍵點1：建立預算決策機構

n3.2.2 關鍵點2：預算編制過程控制

n3.2.3 關鍵點3：分解落實預算責任

n3.2.4 關鍵點4：加強執(zhí)行過程控制

n3.2.5 關鍵點5：做好預算分析工作

n3.2.6 關鍵點6：加強預算調整控制

n3.2.7 關鍵點7：實施預算考核工作

n3.3 采購預算的流程圖

n3.3.1 采購預算管理流程與控制點

n3.3.2 采購預算審批流程與控制點

n3.3.3 采購預算執(zhí)行流程與控制點

n3.3.4 采購預算變更流程與控制點

n3.4 采購預算制度規(guī)范

n3.4.1 采購預算管理辦法

n3.4.2 采購預算審批規(guī)范

n3.4.3 采購預算變更控制辦法

n3.5 采購預算工具表單

n3.5.1 年度采購預算表

n3.5.2 采購預算控制表

n3.5.3 采購預算審核表

n3.5.4 采購預算變更表

n3.5.5 原材料采購預算表

n3.5.6 固定資產采購預算表

n3.5.7 輔助材料采購預算表

n3.5.8 采購資金季度預算表

n3.5.9 采購資金年度預算表

n3.6 采購預算文書方案

n3.6.1 采購用款申請書

n3.6.2 采購預算增加申請書

n3.6.3 采購滾動預算編制方案

n第4章 供應商管理

n4.1 供應商管理的風險點

n4.1.1 風險點1：供應商選擇不當

n4.1.2 風險點2：供應商合作風險

n4.1.3 風險點3：缺乏供應商考察評價

n4.2 供應商管理的關鍵點

n4.2.1 關鍵點1：建立完善的供應商選擇體系

n4.2.2 關鍵點2：與供應商建立合作伙伴關系

n4.2.3 關鍵點3：建立完善的供應商考核體系

n4.3 供應商管理的流程圖

n4.3.1 供應商管理流程與控制點

n4.3.2 供應商開發(fā)流程與控制點

n4.3.3 供應商選擇流程與控制點

n4.3.4 供應商評估流程與控制點

n4.4 供應商管理制度規(guī)范

n4.4.1 供應商管理制度

n4.4.2 供應商選擇制度

n4.4.3 供應商評價制度

n4.4.4 供應商信用評估制度

n4.4.5 供應商檔案管理制度

n4.5 供應商管理工具表單

n4.5.1 合格供應商名單

n4.5.2 供應商評價表

n4.5.3 供應商評審記錄表

n4.5.4 供應商不良行為記錄表

n4.5.5 供應商不良行為記錄匯總表

n第5章 采購合同管理

n5.1 采購合同的風險點

n5.1.1 風險點1：對方資質風險

n5.1.2 風險點2：合同談判風險

n5.1.3 風險點3：合同內容風險

n5.1.4 風險點4：權限及印鑒風險

n5.1.5 風險點5：合同履行風險

n5.1.6 風險點6：合同結算風險

n5.1.7 風險點7：合同存檔風險

n5.2 采購合同的關鍵點

n5.2.1 關鍵點1：完善合同管理體系

n5.2.2 關鍵點2：開展供應商審查

n5.2.3 關鍵點3：合同談判控制

n5.2.4 關鍵點4：加強合同審核

n5.2.5 關鍵點5：簽署權限及印鑒

n5.2.6 關鍵點6：合同履行監(jiān)控

n5.2.7 關鍵點7：合同結算審查

n5.2.8 關鍵點8：合同存檔與評估

n5.3 采購合同的流程圖

n5.3.1 采購合同管理流程與控制點

n5.3.2 采購合同制定流程與控制點

n5.3.3 采購合同簽訂流程與控制點

n5.3.4 采購合同執(zhí)行流程與控制點

n5.3.5 采購合同變更流程與控制點

n5.3.6 合同爭議處理流程與控制點

n5.4 采購合同制度規(guī)范

n5.4.1 采購合同管理制度

n5.4.2 合同執(zhí)行管理制度

n5.4.3 合同糾紛管理制度

n5.5 采購合同工具表單

n5.5.1 采購合同約定表

n5.5.2 采購合同評審表

n5.5.3 采購合同匯總表

n5.5.4 合同風險評估表

n5.6 采購合同文書方案

n5.6.1 采購合同范本一

n5.6.2 采購合同范本二

n第6章 采購談判管理

n6.1 采購談判的風險點

n6.1.1 風險點1：談判準備不充分

n6.1.2 風險點2：忽略重大問題

n6.1.3 風險點3：談判經驗缺乏

n6.1.4 風險點4：談判過程泄密

n6.1.5 風險點5：談判禮儀不規(guī)范

n6.2 采購談判的關鍵點

n6.2.1 關鍵點1：充分做好談判準備

n6.2.2 關鍵點2：合理規(guī)劃談判內容

n6.2.3 關鍵點3：合理運用談判技巧

n6.2.4 關鍵點4：注意談判禮儀規(guī)范

n6.3 采購談判的流程圖

n6.3.1 談判管理流程與控制點

n6.3.2 談判準備流程與控制點

n6.3.3 談判計劃制訂流程與控制點

n6.3.4 談判過程控制流程與控制點

n6.3.5 談判收尾工作流程與控制點

n6.4 采購談判制度規(guī)范

n6.4.1 采購談判實施細則

n6.4.2 采購談判禮儀規(guī)范

n6.4.3 采購談判小組組建規(guī)范

n6.4.4 采購談判沖突解決辦法

n6.4.5 采購談判技巧應用規(guī)范

n6.4.6 競爭性談判采購管理辦法

n6.4.7 特殊物資采購談判管理辦法

n6.5 采購談判工具表單

n6.5.1 談判計劃表

n6.5.2 談判事項記錄表

n6.5.3 談判議程紀要表

n6.5.4 采購議價記錄表

n6.5.5 談判人員考核表

n6.5.6 談判僵局分析表

n6.5.7 談判步驟參照表

n6.5.8 談判桌局勢分析表

n6.5.9 對手談判意愿分析表

n6.5.10 談判桌上開局技巧分析表

n第7章 訂單跟蹤管理

n7.1 訂單跟蹤的風險點

n7.1.1 風險點1：訂單處理周期過長

n7.1.2 風險點2：訂單狀態(tài)異常

n7.1.3 風險點3：訂單變更風險

n7.2 訂單跟蹤的關鍵點

n7.2.1 關鍵點1：訂單狀態(tài)監(jiān)管

n7.2.2 關鍵點2：訂單跟蹤催促

n7.2.3 關鍵點3：訂單異常處理

n7.3 訂單跟蹤的流程圖

n7.3.1 訂單管理工作流程與控制點

n7.3.2 訂單跟蹤工作流程與控制點

n7.3.3 訂單狀態(tài)監(jiān)管流程與控制點

n7.3.4 訂單跟催管理流程與控制點

n7.3.5 訂單異常處理流程與控制點

n7.3.6 生產采購訂單管理流程與控制點

n7.3.7 外協(xié)采購訂單管理流程與控制點

n7.3.8 商品采購訂單管理流程與控制點

n7.3.9 外貿訂單管理流程與控制點

n7.4 訂單跟蹤制度規(guī)范

n7.4.1 訂單跟蹤工作規(guī)范

n7.4.2 訂單狀態(tài)跟蹤管理制度

n7.4.3 訂單異常處理管理制度

n7.4.4 供應商分級跟蹤管理制度

n7.4.5 外貿跟單員管理制度

n7.5 訂單跟蹤工具表單

n7.5.1 訂單進程表

n7.5.2 訂單異常表

n7.5.3 催貨通知單

n7.5.4 采購訂單跟催表

n7.5.5 異常訂單反饋表

n7.5.6 采購追蹤記錄表

n7.6 訂單跟蹤文書方案

n7.6.1 物資跟催實施方案

n7.6.2 訂單取消處理方案

n7.6.3 采購跟單員培訓方案

n第8章 采購交期管理

n8.1 交期管理的風險點

n8.1.1 風險點1：訂購規(guī)劃不當

n8.1.2 風險點2：運輸環(huán)節(jié)風險

n8.1.3 風險點3：備貨速度過慢

n8.1.4 風險點4：雙方溝通不當

n8.1.5 風險點5：不可抗力風險

n8.2 交期管理的關鍵點

n8.2.1 關鍵點1：嚴格審核訂單

n8.2.2 關鍵點2：合理規(guī)劃運輸

n8.2.3 關鍵點3：處理交期延誤

n8.3 交期管理的流程圖

n8.3.1 采購交期管理流程與控制點

n8.3.2 交期延誤處理流程與控制點

n8.3.3 采購進度控制流程與控制點

n8.3.4 物資自運周期控制流程與控制點

n8.3.5 物資驗收周期控制流程與控制點

n8.3.6 國際采購交期控制流程與控制點

n8.4 交期管理制度規(guī)范

n8.4.1 訂單交期保證辦法

n8.4.2 緊急采購控制制度

n8.4.3 當?shù)夭少徶芷诳刂妻k法

n8.4.4 國際采購周期控制辦法

n8.5 交期管理工具表單

n8.5.1 采購進度控制表

n8.5.2 交期變更聯(lián)絡單

n8.5.3 供應商交期計劃表

n8.5.4 供應商交期變更單

n8.5.5 采購交貨延遲檢討表

n8.5.6 供應商交期延誤一覽表

n8.5.7 供應商交貨狀況分析表

n8.6 交期管理文書方案

n8.6.1 供應商交期保證書

n8.6.2 交期作業(yè)管理方案

n8.6.3 交期延誤處理方案

n第9章 采購驗收管理

n9.1 采購驗收的風險點

n9.1.1 風險點1：驗收標準不規(guī)范

n9.1.2 風險點2：驗收方式不正確

n9.1.3 風險點3：驗收程序不規(guī)范

n9.1.4 風險點4：檢驗異常處理不當

n9.2 采購驗收的關鍵點

n9.2.1 關鍵點1：制定明確的驗收標準

n9.2.2 關鍵點2：采用合理的驗收方式

n9.2.3 關鍵點3：妥善處理異常情況

n9.3 采購驗收的流程圖

n9.3.1 采購質量控制流程與控制點

n9.3.2 采購驗收入庫流程與控制點

n9.3.3 采購質量檢驗流程與控制點

n9.3.4 驗收爭議處理流程與控制點

n9.3.5 問題物資處理流程與控制點

n9.3.6 采購退換貨管理流程與控制點

n9.4 采購驗收制度規(guī)范

n9.4.1 采購驗收管理制度

n9.4.2 采購退貨管理制度

n9.4.3 采購質量控制制度

n9.4.4 采購品質保證制度

n9.4.5 電器設備驗收管理制度

n9.4.6 商超采購商品退換作業(yè)辦法

n9.5 采購驗收工具表單

n9.5.1 驗收清單表

n9.5.2 退貨登記表

n9.5.3 退貨換貨清單

n9.5.4 檢驗異常報告

n9.5.5 采購質量控制表

n9.5.6 采購檢驗報告單

n9.5.7 特采作業(yè)申請單

n第10章 采購結算管理

n10.1 采購結算的風險點

n10.1.1 風險點1：付款審核不嚴格

n10.1.2 風險點2：付款方式不恰當

n10.1.3 風險點3：付款金額不正確

n10.2 采購結算的關鍵點

n10.2.1 關鍵點1：加強付款審核工作

n10.2.2 關鍵點2：合理選擇付款方式

n10.2.3 關鍵點3：加強付款審核追查

n10.3 采購結算的流程圖

n10.3.1 采購對賬管理流程與控制點

n10.3.2 付款申請管理流程與控制點

n10.3.3 采購預付款管理流程與控制點

n10.3.4 現(xiàn)金采購管理流程與控制點

n10.3.5 采購發(fā)票校驗流程與控制點

n10.4 采購結算制度規(guī)范

n10.4.1 采購結算管理制度

n10.4.2 采購付款管理辦法

n10.4.3 采購付款對賬管理制度

n10.4.4 預付賬款審批管理制度

n10.4.5 預付賬款追蹤檢查制度

n10.5 采購結算工具表單

n10.5.1 采購結算單

n10.5.2 預付申請單

n10.5.3 賬款核對表

n10.5.4 應付賬款明細表

n10.5.5 現(xiàn)金采購申請表

n第11章 采購庫存管理

n11.1 采購庫存的風險點

n11.1.1 風險點1：采購庫存過高

n11.1.2 風險點2：庫存過低風險

n11.1.3 風險點3：庫存物資損壞變質

n11.1.4 風險點4：庫存周轉較慢

n11.1.5 風險點5：存貨價格下跌

n11.1.6 風險點6：庫存信息不暢通

n11.2 采購庫存的關鍵點

n11.2.1 關鍵點1：做好采購計劃

n11.2.2 關鍵點2：加快庫存周轉

n11.2.3 關鍵點3：庫存物資盤點

n11.2.4 關鍵點4：庫存分類管理

n11.3 采購庫存的流程圖

n11.3.1 庫存計劃管理流程與控制點

n11.3.2 庫存周轉管理流程與控制點

n11.3.3 訂貨量確定管理流程與控制點

n11.4 采購庫存制度規(guī)范

n11.4.1 庫存計劃管理制度

n11.4.2 庫存周轉管理制度

n11.4.3 庫存呆滯品管理制度

n11.5 采購庫存工具表單

n11.5.1 庫存計劃表

n11.5.2 補貨計劃表

n11.5.3 庫存物資清單

n11.5.4 物資存量明細表

n11.5.5 呆滯品申請?zhí)幚肀?br>
n11.5.6 呆滯品處理損益報告

n11.6 采購庫存文書方案

n11.6.1 呆廢庫存物資處理方案

n11.6.2 庫存物資分類控制方案

n第12章 采購成本控制

n12.1 采購成本的風險點

n12.1.1 風險點1：采購價格不合理風險

n12.1.2 風險點2：訂購量不合理風險

n12.1.3 風險點3：采購成本核算風險

n12.2 采購成本的關鍵點

n12.2.1 關鍵點1：健全采購定價機制

n12.2.2 關鍵點2：制訂物資需求計劃

n12.2.3 關鍵點3：加強采購會計系統(tǒng)控制

n12.2.4 關鍵點4：做好采購成本控制工作

n12.3 采購成本的流程圖

n12.3.1 采購成本控制流程與控制點

n12.3.2 采購詢價管理流程與控制點

n12.3.3 采購成本核算流程與控制點

n12.3.4 庫存成本管理流程與控制點

n12.3.5 運輸成本管理流程與控制點

n12.4 采購成本制度規(guī)范

n12.4.1 采購詢價管理制度

n12.4.2 采購成本管控制度

n12.4.3 采購價格管控制度

n12.4.4 采購成本核算管理辦法

n12.5 采購成本工具表單

n12.5.1 采購詢價單

n12.5.2 成本預算表

n12.5.3 成本費用單

n12.5.4 采購詢價記錄表

n12.5.5 采購價格審議表

n12.5.6 運輸方案審批單

n12.5.7 采購成本計算表

n12.6 采購成本文書方案

n12.6.1 采購成本控制方案

n12.6.2 庫存成本控制方案

n12.6.3 物流成本控制方案

n第13章 采購招標管理

n13.1 采購招標的風險點

n13.1.1 風險點1：招標前期風險

n13.1.2 風險點2：接收投標風險

n13.1.3 風險點3：開標評標風險

n13.1.4 風險點4：合同簽訂風險

n13.2 采購招標的關鍵點

n13.2.1 關鍵點1：做好招標項目規(guī)劃

n13.2.2 關鍵點2：編制審查招標文件

n13.2.3 關鍵點3：投標書接收和保管

n13.2.4 關鍵點4：做好開標評標工作

n13.2.5 關鍵點5：做好合同簽訂控制

n13.3 采購招標的流程圖

n13.3.1 招標管理流程與控制點

n13.3.2 招標文件編制流程與控制點

n13.3.3 招標保密管理流程與控制點

n13.3.4 開標工作管理流程與控制點

n13.3.5 評標工作管理流程與控制點

n13.3.6 招標定標管理流程與控制點

n13.3.7 加密鎖使用管理流程與控制點

n13.4 采購招標制度規(guī)范

n13.4.1 采購招標管理制度

n13.4.2 招投標文件管理制度

n13.4.3 招標文件評審制度

n13.4.4 投標文件評審制度

n13.4.5 招標爭議處理辦法

n13.5 采購招標工具表單

n13.5.1 招標信息登記表

n13.5.2 招標委托申請表

n13.5.3 標書評審表

n13.5.4 開標記錄表

n13.5.5 招標比價表

n13.5.6 評標小組名單

n13.5.7 投標文件偏差匯總表

n13.5.8 投標文件評審結論表

n13.6 采購招標文書方案

n13.6.1 招標公告

n13.6.2 招標邀請書

n13.6.3 中標通知書

n13.6.4 招標文件框架

n第14章 項目采購管理

n14.1 項目采購的風險點

n14.1.1 風險點1：項目采購決策風險

n14.1.2 風險點2：項目采購計劃風險

n14.1.3 風險點3：項目發(fā)包規(guī)劃風險

n14.1.4 風險點4：項目采購延期風險

n14.1.5 風險點5：項目采購質量風險

n14.2 項目采購的關鍵點

n14.2.1 關鍵點1：完善項目內控機制

n14.2.2 關鍵點2：項目采購風險控制

n14.2.3 關鍵點3：做好項目采購規(guī)劃

n14.2.4 關鍵點4：制訂項目采購計劃

n14.2.5 關鍵點5：項目供應商選擇

n14.3 項目采購的流程圖

n14.3.1 項目采購管理流程與控制點

n14.3.2 項目采購計劃流程與控制點

n14.3.3 項目采購招標流程與控制點

n14.3.4 采購實施控制流程與控制點

n14.3.5 項目采購合同管理流程與控制點

n14.4 項目采購制度規(guī)范

n14.4.1 項目采購管理制度

n14.4.2 項目采購作業(yè)管理制度

n14.4.3 項目采購交期控制制度

n14.5 項目采購工具表單

n14.5.1 項目采購計劃表

n14.5.2 項目采購申請表

n14.5.3 項目采購詢價單

n14.5.4 項目采購控制表

n14.5.5 項目采購驗收單

n14.6 項目采購文書方案

n14.6.1 項目采購計劃方案

n14.6.2 項目采購招標方案

n第15章 采購績效管理

n15.1 采購績效的風險點

n15.1.1 風險點1：績效管理體系不完善

n15.1.2 風險點2：績效管理定位不準確

n15.1.3 風險點3：員工主動參與率較低

n15.1.4 風險點4：績效指標設計不合理

n15.1.5 風險點5：績效考核標準不規(guī)范

n15.2 采購績效的關鍵點

n15.2.1 關鍵點1：績效指標設置

n15.2.2 關鍵點2：建立績效培訓機制

n15.2.3 關鍵點3：員工參與績效管理

n15.2.4 關鍵點4：考核公平、公正、公開

n15.3 采購績效的流程圖

n15.3.1 采購績效評估管理流程與控制點

n15.3.2 采購績效目標確定流程與控制點

n15.3.3 采購人員績效評估流程與控制點

n15.3.4 采購績效評估申訴流程與控制點

n15.3.5 采購績效改進流程與控制點

n15.4 采購績效制度規(guī)范

n15.4.1 采購績效考核制度

n15.4.2 采購績效面談制度

n15.4.3 采購績效申訴制度

n15.5 采購績效工具表單

n15.5.1 采購目標管理卡

n15.5.2 采購績效溝通報告表

n15.5.3 采購績效進展記錄表

n15.5.4 采購績效考核表

n15.5.5 采購績效面談記錄表

n15.5.6 采購績效考核申訴表

n15.5.7 采購績效改進表

n15.5.8 采購績效獎懲表

n15.6 采購績效文書方案

n15.6.1 采購人員績效評估方案

n15.6.2 國際采購人員考核方案

n15.6.3 采購績效改進與提升方案

n15.6.4 采購績效考核總結報告

n第16章 采購信息管理

n16.1 采購信息的風險點

n16.1.1 風險點1：信息收集風險

n16.1.2 風險點2：信息安全風險

n16.1.3 風險點3：信息不對稱風險

n16.2 采購信息的關鍵點

n16.2.1 關鍵點1：做好信息收集工作

n16.2.2 關鍵點2：信息安全管理

n16.2.3 關鍵點3：信息傳遞管理

n16.3 采購信息的流程圖

n16.3.1 采購信息調研流程與控制點

n16.3.2 信息系統(tǒng)管理流程與控制點

n16.3.3 采購信息分析流程與控制點

n16.3.4 采購信息反饋流程與控制點

n16.4 采購信息制度規(guī)范

n16.4.1 采購信息收集制度

n16.4.2 供應商信息管理制度

n16.4.3 采購信息系統(tǒng)使用制度

n16.4.4 采購信息保密制度

n16.5 采購信息工具表單

n16.5.1 供應商信息表

n16.5.2 信息系統(tǒng)權限表

n16.5.3 檔案借閱申請單

n16.6 采購信息文書方案

n16.6.1 采購信息系統(tǒng)構建方案

n16.6.2 采購信息統(tǒng)計方案

n第17章 采購審計管理

n17.1 采購審計的風險點

n17.1.1 風險點1：審計準備不充分

n17.1.2 風險點2：審計過程舞弊

n17.1.3 風險點3：審計人員的過失

n17.2 采購審計的關鍵點

n17.2.1 關鍵點1：提高審計人員業(yè)務素質和法律意識

n17.2.2 關鍵點2：加強采購審計質量控制

n17.2.3 關鍵點3：加強審計風險綜合控制

n17.3 采購審計的流程圖

n17.3.1 采購審計工作流程

n17.3.2 供應商質量審計流程

n17.3.3 采購合同審計流程

n17.4 采購審計制度規(guī)范

n17.4.1 采購執(zhí)行審計制度

n17.4.2 采購稽核管理制度

n17.4.3 物資采購審計辦法

n17.4.4 合同審計管理辦法

n17.5 采購審計工具表單

n17.5.1 項目采購審計計劃表

n17.5.2 采購審計實施計劃表

n17.5.3 采購付款審計表

n17.5.4 審計工作底稿

n17.5.5 審計工作總結表

n17.6 采購審計文書方案

n17.6.1 物資采購審計計劃書

n17.6.2 采購合同審計方案

n17.6.3 采購審計報告

n第18章 政府采購管理

n18.1 政府采購的風險點

n18.1.1 風險點1：招標文件編制風險

n18.1.2 風險點2：評審專家選取風險

n18.1.3 風險點3：政府采購廉政風險

n18.1.4 風險點4：市場和決策風險

n18.2 政府采購的關鍵點

n18.2.1 關鍵點1：建立政府采購評估體系

n18.2.2 關鍵點2：選擇合理采購方式

n18.2.3 關鍵點3：加強風險控制

n18.2.4 關鍵點4：加強廉政建設

n18.3 政府采購的流程圖

n18.3.1 政府采購工作流程與控制點

n18.3.2 政府采購計劃編制流程與控制點

n18.3.3 政府采購信息公告流程與控制點

n18.3.4 政府采購招標管理流程與控制點

n18.3.5 政府采購供應商投訴流程與控制點

n18.4 政府采購制度規(guī)范

n18.4.1 政府采購工作管理制度

n18.4.2 政府采購信息公告辦法

n18.4.3 政府采購信息管理制度

n18.4.4 政府采購招標管理制度

n18.4.5 政府采購監(jiān)督管理制度

n18.5 政府采購工具表單

n18.5.1 政府采購清單

n18.5.2 政府采購計劃申請表

n18.5.3 政府采購招標備案表

n18.6 政府采購文書方案

n18.6.1 政府采購信息公告書

n18.6.2 政府采購中標公示書

n第19章 國際采購管理

n19.1 國際采購的風險點

n19.1.1 風險點1：國際供應商選擇風險

n19.1.2 風險點2：收貨時間風險

n19.1.3 風險點3：政策因素風險

n19.1.4 風險點4：隱含成本風險

n19.1.5 風險點5：國際貨幣風險

n19.1.6 風險點6：采購價格風險

n19.1.7 風險點7：采購合同風險

n19.1.8 風險點8：海關稽查風險

n19.2 國際采購的關鍵點

n19.2.1 關鍵點1：相關信息收集

n19.2.2 關鍵點2：貨幣風險控制

n19.2.3 關鍵點3：采購時間控制

n19.2.4 關鍵點4：合同風險控制

n19.2.5 關鍵點5：采購人員管理

n19.2.6 關鍵點6：國際供應商管理

n19.2.7 關鍵點7：國際運輸管理

n19.2.8 關鍵點8：貨物通關管理

n19.3 國際采購的流程圖

n19.3.1 海外采購供應商選擇流程與控制點

n19.3.2 國際采購詢價管理流程與控制點

n19.3.3 國際采購運輸管理流程與控制點

n19.3.4 國際采購付款管理流程與控制點

n19.3.5 國際采購風險控制流程與控制點

n19.4 國際采購制度規(guī)范

n19.4.1 國際采購詢價制度

n19.4.2 海外采購供應商選擇制度

n19.4.3 國際采購風險控制管理制度

n19.5 國際采購工具表單

n19.5.1 國際采購詢價單

n19.5.2 國際采購訂貨單

n19.5.3 進口貨物報關單

n19.5.4 進口貨物報檢單

n19.5.5 國際運輸保險單

n19.5.6 國際采購風險評估單

n19.6 國際采購文書方案

n19.6.1 國際采購風險應對方案

n19.6.2 國際物資采購合同范本

n第20章 采購賄賂管理

n20.1 采購賄賂的風險點

n20.1.1 風險點1：反賄賂制度不健全

n20.1.2 風險點2：采購人員收受賄賂

n20.2 采購賄賂的關鍵點

n20.2.1 關鍵點1：健全采購稽核體制

n20.2.2 關鍵點2：加強人員行為規(guī)范

n20.2.3 關鍵點3：建立投訴舉報渠道

n20.2.4 關鍵點4：采用公開采購的形式

n20.3 采購賄賂的流程圖

n20.3.1 采購賄賂投訴處理流程與控制點

n20.3.2 采購賄賂查辦流程與控制點

n20.4 采購賄賂制度規(guī)范

n20.4.1 反采購賄賂管理辦法

n20.4.2 采購賄賂處理辦法

n20.5 采購賄賂工具表單

n20.5.1 預防采購賄賂調查表

n20.5.2 采購賄賂治理工作調查表

n20.5.3 采購賄賂事件查處匯總表

n20.5.4 已查結采購賄賂事件專報表

n20.6 采購賄賂文書方案

n20.6.1 反采購賄賂責任書

n20.6.2 反采購賄賂協(xié)議書

n20.6.3 采購賄賂調查問卷

n20.6.4 采購賄賂治理工作實施方案